本文适合人群: 企业老板 财务人员 纳税筹划爱好者
税务筹划费用多少才算合理?笔者为资深税务筹划师,目前已经从事行业9年之久,作为国内最早一批税务筹划师,具有相对专业的能力,以下内容根据真实案例编写,如有不妥,欢迎批评指正!
上周接待了一家福建省的从事商务服务的客户,他们之前通过上海的一家稅筹平台做了一份稅筹方案,前后共花了10多万元咨询费,最后方案还无法落地,而且即使方案落地,还也还有很多隐患,我这里给大家梳理一下:
1.筹划方案收费12万,落到最后还是通过园区税收优惠进行筹划
2.落地服务需要另外收取“点子”费,抽取总税额的1个点作为服务费。
3.该稅筹平台属于中介机构。并不是园区直属的招商机构,通俗的理解就是一个整合厂家的代理商,但是因为该平台并不能及时了解园区的最新政策和动态,导致花了大价钱的方案无法落地。
一、福建税务筹划应该注意哪些坑?
1. 口头承诺享受核定征收政策,不能出具核定通知书,且税率不固定,可能核定到20%甚至更高也是有可能的。
2. 没有园区出示的红头文件。
3. 有限公司扶持地方留存比例低,可能不到20%,口头上说扶持80—90%,实际上主要要看地方留存,增值税地方留存最高50%,企业所得税地方留存40%,这是不专业平台难以做到的。
4. 扶持次月到账,并非次年到账。
5. 园区政策不稳定、可能给企业带来大麻烦。
6. 服务态度差、效率低、公司跑断腿。
7. 办理效率极低税务筹划怎么收费标准,时常可能超过半年。
二、如何避免这些税务筹划中的坑?
1. 个人独资类型出具核定通知书。
2. 园区出示正规红头文件进行招商。
3. 个人独资企业综合税率确定在5%左右。
4. 当月上报,次月扶持。
5. 园区合作时间长达10年,政策及其稳定、安全。
6. 全程一条龙式专员服务,尽可能减少企业后顾之忧。
7.15天内完成企业入驻,高效率、让企业安心。
三、笔者所在平台平时为客户服务的对比
1.平台免咨询费用,可免费为客户出具体方案;
2.小规模纳税人每年管理费用3600元,一般纳税人6000元,其中包含咨询、建议、方案、甚至是代理记账费用;
3.无“点子”费。通常所谓的“点子费”,是中间商为了自己的利益而开出的筹码,直接找到笔者这样的园区直属机构,通俗的讲就是“源头厂商”税务筹划怎么收费标准,这笔费用也是可以免除的。
四、福建服务公司税务筹划案例
福建某服务公司今年营业额为2000万,其中成本1000万,利润1000万,则需要交企业所得税为(2000-1000)万*25%=250万
股东分红个税(1000-250)万*20%=150万,则未纳税筹划之前所得税就是150万+250万=400万。
当企业进行纳税筹划,在园区设立一家新公司(注册式,不用实体入驻),业务转移,享受增值税和企业所得地方留存的50%-80%的财政奖励,所以奖励后应缴纳企业所得税250万-(250万*40%*50%)=200万,也就是说只需要纳税50万。
五、税务筹划具体依据政策
个人独资企业优惠政策:依法按照政策享受不缴纳企业所得税,相比普通类型的企业免除了13%增值税、25%企业所得税、附加税和股东分红,综合税负仅5%左右。
有限公司扶持政策:
本文作者:税务筹划师何禾,从事税务筹划工作9年,为数十家纳税额在1000万以上的企业提供过税务筹划咨询及落地执行服务。
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